上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
號碼 |
部門設置 |
備注名稱 |
1 |
工作室 |
|
2 |
紅十字工作平臺 |
|
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
個人收入 |
總支出 |
||
品牌 |
部門預算數 |
業務 |
結算的時候數 |
一、普遍服務性概預算財政部門付款納入 |
532.19 |
一、正常公開保障收支 |
|
二、當地政府性理財產品決算財政局捐款純收入 |
|
二、外交政策費用 |
|
三、國有制資源管理預算表財政資金補貼款收入水平 |
|
三、國防安全經費支出 |
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四、上家補貼政策收入水平 |
|
四、共同健康其他支出 |
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五、創業收益 |
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五、教肓花費 |
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六、操作效益 |
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六、物理學系統花費 |
|
七、付屬部門繳納工資收入 |
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七、文化課旅游行業體育類與山東新農商軟件科技有限公司收支 |
|
八、某個納入 |
6.70 |
八、社會發展有效保障和人才需求經費支出 |
484.84 |
|
|
九、環保的健康花費 |
6.85 |
|
|
十、環保健康環保健康支出費用 |
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11、城鄉經濟小區撥出 |
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十三、農林業水費用 |
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十五、交通網貨物運輸結余 |
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十四、數據信息探礦工業數據信息等開支 |
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15、商家服務性業等撥出 |
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16、科技金融費用 |
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十二、支助另外地方收入支出 |
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十七、當然資源英文海上天氣等經費支出 |
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黨的十九、住宅質量保障收入支出 |
42.40 |
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二十二、調味品工程設備與物資的收儲其他支出 |
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二十一國慶、國有化投資者生意決算支出費用 |
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二12、氣象災害治理及應急響應管控支出費用 |
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二第十五、某些費用支出 |
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2四、抗疫尤為國債配備的花費 |
|
上年收入水平合計數 |
538.89 |
上年經費支出總計 |
534.09 |
運行非財務付款盈余 |
|
盈余配資 |
|
年末結轉和盈余 |
53.42 |
月底結轉和余額 |
58.22 |
合計 |
592.31 |
總額 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
好項目 |
當年度純收入合計數 |
財務付款工資 |
領導津貼營收 |
事業收益 |
銷售經營收益 |
所屬部門上交國家收益 |
某個收錄 |
|
功能模塊幾大類 |
會計科目公司名稱 |
|||||||
累計數 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
社會的服務保障和學生就業經費支出 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
政府部門行業企業單位離養老 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業發展標準離離休 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
部門事業上的政府部門基本上頤養保險服務付款開支 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
政府機關自己事業的單位職業年金網上繳費其他支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
20816 |
紅十字教育事業 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
行政處開機運行 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
普遍政府部門標準化管理事務性 |
162.77 |
156.07 |
|
|
|
|
6.70 |
210 |
衛生防疫身體收入支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政部門企業發展企單位醫遼 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
人事部門企業整形 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
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|
221 |
公寓房后勤保障經費支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
公房機構改革教育支出 |
42.40 |
42.40 |
|
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|
2210201 |
個人住房住房基金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
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|
2210203 |
挑選心儀的房子國家補貼 |
21.32 |
21.32 |
|
|
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|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
創業項目 |
本年度費用支出 總金額 |
一般其他支出 |
建設項目其他支出 |
上交領導收支 |
經營管理經費支出 |
對附屬醫院標準津貼總支出 |
|
功效區分 |
會計分類英文名稱 |
||||||
預估合計 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
社會存在保障機制和就業創業收入支出 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
行政處企業發展機構離離休 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
企事業方離退居二線 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
國家機關事業部門部門大體社區養老商業險付款付出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
行政機關行業基層單位職業分析年金手機繳費費用 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
紅十字教育事業 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
人事部門使用 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
應該行政性的管理事務管理 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
清潔衛生安全支出費用 |
6.85 |
6.85 |
|
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|
|
21011 |
行政管理行業廠家整形 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政部門企業整形 |
6.85 |
6.85 |
|
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|
221 |
往房有保障其他支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
住宅房改制收支 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
往房公積金貸款 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
全款買房補貼標準 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
收入來源 |
收支 |
|||||
品牌 |
結算的時候數 |
的項目 |
合計數 |
通常公共信息工程預算財務補貼款 |
以政府性理財產品項目預算國庫補貼款 |
國有土地資本公司經營者費用預算財政預算補貼款 |
一、一樣公開民政預算民政捐款 |
532.19 |
一、基本共同業務花費 |
|
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|
二、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤費用預算國庫審批 |
|
二、外交關系付出 |
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三、國有化資產生產項目預算財政支出審批 |
|
三、航空航天其他支出 |
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四、公用設施防護撥出 |
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五、學校經費支出 |
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六、科學研究技巧開支 |
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七、企業文化旅行體育乒乓球與文化總支出 |
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|
八、發展有保障和出去上班開支 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、衛生學安全健康費用支出 |
6.85 |
6.85 |
|
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|
|
十、節能公司節能減排收入支出 |
|
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11、新農村小區教育支出 |
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十三、畜牧業水費用 |
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第十五、客運車輛收入支出 |
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十四、資源探礦工業的信息等撥出 |
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第十六、商用服務業等收支 |
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第十六、金融創新花費 |
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十八、經濟援助許多東北部費用支出 |
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|
二十、必然資源海域氣象條件等開支 |
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十八、房間有保障經費支出 |
42.40 |
42.40 |
|
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2、油糧原材料設備儲備量收入支出 |
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|
二國慶、集體所有制股權投資生產財政預算費用 |
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二12、災難有效預防及應急方案管理制度經費支出 |
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二13、同一收支 |
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|
四十四、抗疫相當國債分配的教育支出 |
|
|
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|
當年度收入水平自動求和 |
532.19 |
本年度教育支出自動求和 |
532.34 |
532.34 |
|
|
本年財政部門補貼款結轉和節余 |
3.14 |
月底財政局付款結轉和余額 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、似的共公不需要預算不需要撥付 |
|
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二、縣政府性股權基金概算財政性補貼款 |
|
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三、國有土地金融資本生意財政預算預算財政預算付款 |
|
|
|
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|
|
總結 |
535.33 |
合計 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
品牌 |
自動求和 |
幾乎付出 |
工程開支 |
|
基本功能等級分類 幾個會計科目打碼 |
學科名稱 |
|||
208 |
當今社會的保障和大學生就業支出費用 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
行政事務工作院校離辭職 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
自己事業政府部門離退休工資 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
危險機關視野企行政單位基本上醫療保險服務保險服務交款費用支出 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
部門參公部門職業化年金交費收支 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字事業性 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
財政操作 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
常見財政工作管理事情 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
環保綠色健康付出 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
行政訴訟自己事業企業診療 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
行政事務計量單位整形 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
個人住房服務保障收支 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
個人住房改革方案費用 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
住宅住房基金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
全款買房補帖 |
21.32 |
21.32 |
|
自動求和 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
劃算分級會計分類項目編碼 |
管理費用名稱 |
竣工決算數 |
條件分類別 專業科目標識號 |
會計分類分類 |
竣工決算數 |
301 |
年薪會員福利收支 |
363.18 |
302 |
商品是和售后服務撥出 |
10.72 |
30101 |
最基本年薪 |
30.79 |
30201 |
辦公室費 |
3.29 |
30102 |
津貼費補肋 |
96.50 |
30202 |
柔印費 |
|
30103 |
獎勵 |
42.85 |
30203 |
顧問費 |
|
30106 |
餐費補貼金費 |
10.28 |
30204 |
辦手充值 |
0.16 |
30107 |
工作績效很大打工族薪資 |
68.38 |
30205 |
煤氣費 |
|
30108 |
機構自己事業機構大致醫養保險金網上繳費 |
25.19 |
30206 |
電費繳費 |
|
30109 |
職業的年金付款 |
10.92 |
30207 |
電力費 |
0.44 |
30110 |
企業職員根本醫療保健商業保險繳納 |
12.59 |
30208 |
天然氣供暖費 |
|
30111 |
因公員醫用補貼費網上繳費 |
|
30209 |
物業客服維護費 |
0.25 |
30112 |
同一發展保險手機繳費 |
|
30211 |
交通費 |
0.82 |
30113 |
房產北京公積金 |
42.16 |
30212 |
因公回國(境)價格 |
|
30114 |
醫療機構費 |
|
30213 |
保修(護)費 |
0.73 |
30199 |
另外的年終獎金副利其他支出 |
23.52 |
30214 |
承租費 |
|
303 |
對我們和人的補貼政策 |
|
30215 |
會議內容費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培養費 |
0.17 |
30302 |
退職費 |
|
30217 |
國家公務接待工作費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專門食材費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝添置費 |
|
30305 |
性生活經濟補貼 |
|
30225 |
轉用清潔燃料費 |
|
30307 |
醫疔費經濟補貼 |
|
30226 |
勞務費費 |
|
30308 |
捐資獎學金 |
|
30227 |
協助保險業務費 |
|
30309 |
權益金 |
|
30228 |
公會經費支出 |
3.53 |
30310 |
人占農業的大部分生產銷售補貼款 |
|
30229 |
最新福利費 |
0.60 |
30311 |
代繳當今社會穩妥費 |
|
30231 |
因公專用車行駛維護費 |
|
30399 |
相關對個體和小家庭的補貼政策 |
|
30239 |
其它交通網管理費 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及附帶費用的 |
|
|
|
|
30299 |
的淘寶產品和服務質量撥出 |
0.12 |
|
|
|
310 |
金融資本性結余 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
辦公設施設備采購 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
專用型機租賃費 |
|
|
|
|
31007 |
資料無線網絡及app購買更新時間 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
因公車輛租賃費 |
|
|
|
|
31019 |
其它的公路交通用具購置費 |
|
|
|
|
31021 |
文物保護和創意陳列品購入 |
|
|
|
|
31022 |
隱形基金添置 |
|
|
|
|
31099 |
各種資本性教育支出 |
|
成員資金投入總計 |
363.18 |
共用費用合計數 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
正常通用財政局預算財政局補貼款“三公”經費 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務出行用車購入及運動維修保養費 |
因公接待室費 |
||||||||
小計 |
公務活動出行用車 購買費 |
因公車輛租賃 正常運作維保費 |
|||||||||
財政預算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
建設項目 |
今年初結轉和余額 |
年初營收 |
當年度費用支出 |
年尾結轉和 盈余 |
|||
系統類型考試科目編號 |
科目表名字 |
||||||
自動求和 |
|
|
小計 |
核心支出費用 |
項目流程花費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
項目 |
年末結轉和余額 |
當年度純收入 |
上年花費 |
年底結轉和余額 |
|
職能種類專業科目編碼查詢 |
幾個會計科目種類 |
||||
累計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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加總 |
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
財力債務環境表 |
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機關單位:百萬元 |
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數量 |
總價值 |
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月初數 |
年底數 |
年終數 |
年終數 |
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一、金融資產加總 |
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87.07 |
87.53 |
(一)出入財力 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)固定好股本 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
各舉:1.住宅(平米) |
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2.常用裝備(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
另外:(1)機動車輛(輛) |
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一般來說因公私車 |
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執法檢查執勤點專用車 |
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特類職業技術設備私家車 |
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同一租車 |
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(2)價格10萬元以下代用機械(包含工程車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
這其中:平均價500萬元上文專屬機器 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:累加固定資產折舊及減值備好 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)持久股權質押股權投資 |
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—— |
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(四)經常公司債交易 |
—— |
—— |
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(五)修建中建設工程 |
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—— |
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(六)隱匿財力 |
—— |
—— |
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減:顯示器攤銷 |
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—— |
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(七)同一金融資產 |
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—— |
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二、外債總金額 |
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—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈金融資產預估合計 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。