上海市松江區紅十字會
2016年度團隊預算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、救助幫困、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等♈“三救四獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、居委會紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看,上海市松江區紅十字會部門決算就包括上海市松江區紅十字會本級決算。
納入上海市松江區紅十字會2015年度行政部門預算編制數使用范圍的標準還包括:
數字序號 | 廠家簡稱 | 自己的名字 |
1 | 佛山市松江區紅十字會 | |
2 |
第二部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表
2017年度薪資收入其他支出預算總表
單位:萬元
盈利 | 支出費用 | ||
品牌 | 部門預算數 | 內容 | 結算的時候數 |
一、財務捐款使收入 | 527.88 | 一、平常公共信息工作費用 | |
在這其中:政府部性股權基金費用財政局捐款 | 二、外交關系其他支出 | ||
二、領導補貼個人收入 | 三、中國軍事費用 | ||
三、自己事業盈利 | 四、公用的安全經費支出 | ||
四、營業盈利 | 五、教育輔導開支 | ||
五、加盟機構上交國家效益 | 六、物理學技巧支出費用 | ||
六、其余個人收入 | 8.96 | 七、文化產業體育用品與文化傳播收支 | |
| 八、社會上的保障和學生就業費用支出 | 497.27 | |
| 九、醫療管理健康與策劃生孕性支出 | 8.31 | |
| 十、節電的環保教育支出 | ||
| 11、村鎮建設居委會撥出 | ||
| 十三、畜牧業水費用支出 | ||
| 13、出行輸送撥出 | ||
| 十四、資源探勘資訊等教育支出 | ||
| 十六、貼心夜場服務貼心夜場服務等收入支出 | ||
| 第十五、銀行業支出費用 | ||
| 二十七、支助的東北部收入支出 | ||
| 18、國土資源大海氣象站等總支出 | ||
| 第十九、商品房質量保障結余 | 25.06 | |
| 四十、調味品東西儲備庫其他支出 | ||
| 二五一、另外的花費 | ||
本年度營收自動求和 | 536.84 | 當年度付出合計數 | 530.64 |
用衛生事業新基金挽救收入支出差額 | 盈余分配比例 | ||
本年結轉和余額 | 65.41 | 月底結轉和盈余 | 71.61 |
總額 | 602.25 | 共計 | 602.25 |
2016年度利潤預算表
單位:萬元
項目流程 | 上年利潤自動求和 | 財政廳付款納入 | 領導津貼工資收入 | 事業上收入水平 | 生意營收 | 附加機構上交國家工資 | 任何創收 | |||
技能的分類 | 管理費用名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 536.84 | 527.88 | | | | | 8.96 |
208 | | | 市場后勤保障和出去上班收入支出 | 503.47 | 494.51 | | | | | |
208 | 05 | | 行政訴訟事業上的計量單位離退休年齡 | 33.94 | 33.94 | | | | | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的政府部門廠家離離休 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
208 | 05 | 02 | 工作企業單位離辭職 | 6.39 | 6.39 | |||||
208 | 05 | 05 | 行政機關企業廠家最基本健康養老人壽保險手機繳費花費 | 18.34 | 18.34 | | | | | |
208 | 05 | 06 | 機構企事業企業單位專職年金交款經費支出 | 8.79 | 8.79 | | | | | |
208 | 16 | 紅十字企業 | 469.53 | 460.57 | 8.96 | |||||
208 | 16 | 01 | 行政機關進行 | 200.02 | 191.06 | 8.96 | ||||
208 | 16 | 02 | 正常行政處管理方法事務性 | 269.51 | 269.51 | |||||
210 | | 醫療管理衛生學與計劃方案生小孩收支 | 8.31 | 8.31 | | | | | | |
210 | 11 | 行政管理事業組織醫治 | 8.31 | 8.31 | | | | | | |
210 | 11 | 01 | 政府部門的單位治療 | 3.57 | 3.57 | |||||
210 | 11 | 02 | 事業上單位名稱醫療器械 | 4.74 | 4.74 | |||||
221 | 個人住房安全保障性支出 | 25.06 | 25.06 | |||||||
221 | 02 | 房屋改草撥出 | 25.06 | 25.06 | ||||||
221 | 02 | 01 | 公寓房公積金貸款 | 13.42 | 13.42 | |||||
221 | 02 | 03 | 全款買房貼補 | 11.64 | 11.64 |
201八年度結余結算的時候表
單位:萬元
樓盤 | 本年度結余總金額 | 首要付出 | 好項目撥出 | 繳納領導教育支出 | 合作經營費用支出 | 對附設公司補貼金收入支出 | |||
模塊歸類 | 科目必名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 預估合計 | 530.64 | 261.13 | 269.51 | | | |
208 | | | 中國社會安全保障和就業機會總支出 | 497.27 | 227.76 | 269.51 | | | |
208 | 05 | | 人事部門企業發展政府部門離退居二線 | 33.94 | 33.94 | ||||
208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的人事部門廠家離退休工資 | 0.42 | 0.42 | | | | |
208 | 05 | 02 | 工作院校離退職 | 6.39 | 6.39 | ||||
208 | 05 | 05 | 機關行業機關單位行業機關單位基礎醫療穩定穩定付款性支出 | 18.34 | 18.34 | | | | |
208 | 05 | 06 | 機關院校行業院校工作年金網上繳費收入支出 | 8.79 | 8.79 | ||||
208 | 16 | 紅十字衛生事業 | 463.33 | 193.82 | 269.51 | ||||
208 | 16 | 01 | 財政啟動 | 193.82 | 193.82 | | | | |
208 | 16 | 02 | 尋常人事部門治理事務管理 | 269.51 | 269.51 | ||||
210 | | 社區醫療保健管理與計劃方案生孕結余 | 8.31 | 8.31 | | | | | |
210 | 11 | | 行政事務參公工作單位整形 | 8.31 | 8.31 | | | | |
210 | 11 | 01 | 行政機關基層單位醫療器械 | 3.57 | 3.57 | ||||
210 | 11 | 02 | 事業有成院校醫用 | 4.74 | 4.74 | ||||
221 | 租賃房保障機制結余 | 25.06 | 25.06 | ||||||
221 | 02 | 居住房教育體制改革其他支出 | 25.06 | 25.06 | | | | | |
221 | 02 | 01 | 公房房貸公積金 | 13.42 | 13.42 | ||||
221 | 02 | 03 | 全民購房救濟款 | 11.64 | 11.64 |
201七年度財政廳付款利潤其他支出結算的時候總表
單位:萬元
收入水平 | 費用支出 | ||||
創業項目 | 部門預算數 | 該項目 | 累計數 | 一樣 共公估算財政性捐款 | 地方政府性資金費用預算財政性審批 |
一、一樣公開民政預算民政付款 | 527.88 | 一、尋常公眾業務經費支出 | | | |
二、中央政府性私募基金決算財政局審批 | | 二、外交政策教育支出 | | | |
| | 三、國防安全經費支出 | | | |
| | 四、共公安全防護結余 | | | |
| | 五、幼兒教育其他支出 | | | |
| | 六、有效技木收支 | | | |
| | 七、藝術體育課與文化傳播開支 | | | |
| | 八、社會各界有保障和自主創業撥出 | 494.51 | 494.51 | |
| | 九、社區醫療環保與打算孕育收入支出 | 8.31 | 8.31 | |
| | 十、節能公司生態環保總支出 | | | |
| | 五一、新農村街道辦事處支出費用 | | | |
| | 12、農林業水結余 | | | |
| | 十五、城市交通出行運輸車總支出 | | | |
| | 十四、產品勘測信心等費用 | | | |
| | 15、金融業業務業等教育支出 | | | |
| | 十五、金融創新總支出 | | | |
| | 十二、捐助另外的區域費用 | | | |
| | 18、國土局淺海氣象局等撥出 | | | |
| | 黨的十九、公房有效保障收支 | 25.06 | 25.06 | |
| | 二十五、糧油食品應急物資存儲收入支出 | | | |
| | 二十一國慶、另一個經費支出 | | | |
上年收入水平自動求和 | 527.88 | 本年度性支出合計數 | 527.88 | 527.88 | |
年終財政局撥付結轉和節余 | 17.29 | 年終財政預算補貼款結轉和節余 | 17.29 | 17.29 | |
一樣公眾概算財政資金撥付 | 17.29 | | | | |
政府部門性母基金預決算國庫審批 | | | | | |
總金額 | 545.17 | 總額 | 545.17 | 545.17 | |
2015年度常見共公概預算不需要撥付收入支出部門預算表
單位:萬元
產品 | 加總 | 常規收入支出 | 該項目性支出 | |||
基本功能幾大類 課目打碼 | 題目名號 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
208 | | | 社會性保障機制和就業的花費 | 494.51 | 225 | 269.51 |
208 | 05 | | 行政事務企業發展企事業單位編制離退休年齡 | 33.94 | 33.94 | |
208 | 05 | 01 | 歸口處理的人事部門政府部門離離休 | 0.42 | 0.42 | |
208 | 05 | 02 | 人事標準離離休 | 6.39 | 6.39 | |
208 | 05 | 05 | 機關事業企單位企單位事業企單位企單位常規頤養保險公司交款收支 | 18.34 | 18.34 | |
208 | 05 | 06 | 國家機關教育事業部門職業類型年金手機繳費收入支出 | 8.79 | 8.79 | |
208 | 16 | | 紅十字工作 | 460.57 | 191.06 | |
208 | 16 | 01 | 行政訴訟運動 | 191.06 | 191.06 | |
208 | 16 | 02 | 通常情況下行政訴訟菅理業務 | 269.51 | 269.51 | |
210 | 醫治公共衛生與計劃怎么寫生殖性支出 | 8.31 | 8.31 | |||
210 | 11 | 人事部門事業上公司的醫療機構 | 8.31 | 8.31 | ||
210 | 11 | 01 | 行政部門公司的醫藥 | 3.57 | 3.57 | |
221 | 11 | 02 | 事業心的單位醫學 | 4.74 | 4.74 | |
221 | 商品房保駕護航花費 | 25.06 | 25.06 | |||
221 | 02 | 商品房改制撥出 | 25.06 | 25.06 | ||
221 | 02 | 01 | 自建房北京公積金 | 13.42 | 13.42 | |
221 | 02 | 03 | 首套房國家補貼 | 11.64 | 11.64 | |
預估合計 | 527.88 | 258.37 | 269.51 |
201八年度應該公眾費用財政收入支出補貼款大多收入支出竣工決算表
單位:萬元
內容 | 預估合計 | 專業人員經費支出 | 公用設施預備費 | ||
經濟實惠類別 項目簡碼 | 科目表稱呼 | ||||
類 | 款 | ||||
301 | 底薪發福利收支 | 236.00 | 236.00 | ||
301 | 01 | 總體年終獎金 | 33.18 | 33.18 | |
301 | 02 | 經費補助 | 64.04 | 64.04 | |
301 | 03 | 年獎 | 15.72 | 15.72 | |
301 | 06 | 伙食費補貼金費 | 8.06 | 8.06 | |
301 | 07 | 業績考核公司 | 45.12 | 45.12 | |
301 | 08 | 機關教育事業方教育事業方差不多給養老保險服務費 | 17.36 | 17.36 | |
301 | 09 | 專職年金繳付 | 10.00 | 10.00 | |
301 | 10 | 人總體醫療保障穩定付費 | 7.96 | 7.96 | |
301 | 11 | 公務活動員醫療保障補帖繳付 | |||
301 | 12 | 其它世界 保駕護航納費 | 3.2 | 3.2 | |
301 | 13 | 租賃房社保公積金 | 13.42 | 13.42 | |
301 | 14 | 醫治費 | |||
301 | 99 | 其它的公資福利金結余 | 17.94 | 17.94 | |
302 | 商品是和服務費用支出 | 14.89 | 14.89 | ||
302 | 01 | 工作費 | 4.64 | 4.64 | |
302 | 02 | 設計印刷費 | 0.53 | 0.53 | |
302 | 03 | 咨詢了解。費 | |||
302 | 04 | 流程手續約 | 0.16 | 0.16 | |
302 | 05 | 煤氣費 | |||
302 | 06 | 電價 | |||
302 | 07 | 郵電局費 | 0.52 | 0.52 | |
302 | 08 | 天然氣供暖費 | |||
302 | 09 | 物業治理公司治理費 | 1.5 | 1.5 | |
302 | 11 | 出差費 | 2.21 | 2.21 | |
302 | 12 | 因公回國(境)保險費用 | |||
302 | 13 | 維修服務(護)費 | 0.18 | 0.18 | |
302 | 14 | 承租費 | |||
302 | 15 | 年會費 | 0.17 | 0.17 | |
302 | 16 | 課程培訓費 | 0.3 | 0.3 | |
302 | 17 | 國家公務接代費 | 0.19 | 0.19 | |
302 | 18 | 專門的涂料費 | |||
302 | 24 | 被裝租賃費費 | |||
302 | 25 | 專業化氣體燃料費 | |||
302 | 26 | 勞務工費 | |||
302 | 27 | 代為保險業務費 | 0.2 | 0.2 | |
302 | 28 | 商會勞務費 | 2.47 | 2.47 | |
302 | 29 | 福利微信費 | 0.7 | 0.7 | |
302 | 31 | 公務活動私家車自動運行運營費 | |||
302 | 39 | 同一路網材料費 | 0.85 | 0.85 | |
302 | 40 | 稅金及附帶花銷 | |||
302 | 99 | 別的菜品和提供服務教育支出 | 0.27 | 0.27 | |
303 | 對個體戶和中國家庭的政府補貼 | 6.98 | 6.98 | ||
303 | 01 | 離休費 | 6.81 | 6.81 | |
303 | 02 | 養老金費 | |||
303 | 03 | 退職(役)費 | |||
303 | 04 | 撫恤金 | |||
303 | 05 | 工作津貼 | |||
303 | 07 | 診療費補貼 | |||
303 | 08 | 捐資國家助學金 | |||
303 | 09 | 嘉獎金 | 0.14 | 0.14 | |
303 | 10 | 本人林果生產加工補帖 | |||
303 | 99 | 各種私人和家人的補貼政策費用 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
310 | 資本公司性支出費用 | 0.5 | 0.5 | ||
310 | 02 | 辦公裝修產品置辦 | 0.5 | 0.5 | |
310 | 03 | 專門用機折舊費 | |||
310 | 07 | 企業信息平臺路及app軟件置辦更新軟件 | |||
310 | 13 | 公務活動小二租車購置費 | |||
310 | 19 | 其他的交通配套產品添置 | |||
310 | 22 | 無形中股權置辦 | |||
310 | 99 | 某些金融資本性支出費用 | |||
預估合計 | 258.37 | 242.98 | 15.39 |
2015年度基本上共公概預算財政預算付款“三公”事業費及企事業單位執行事業費總支出竣工決算表
單位:萬元
平常公共服務估算財政廳撥付“三公”接待費 | 機關單位程序運行 資金投入結算的時候數 | |||||||||||
加總 | 因公出國工作 (境)費 | 公務活動公務車折舊費及正常運作費 | 因公接侍費 | |||||||||
小計 | 因公公務車 新購費 | 公務活動車輛 程序運行費 | ||||||||||
項目預算數 | 部門預算數 | 工程預算數 | 部門預算數 | 預決算數 | 結算的時候數 | 概算數 | 結算的時候數 | 費用預算數 | 部門預算數 | 財政預算數 | 結算的時候數 | 14.89 |
1.00 | 0.19 | 1.00 | 0.19 |
2017年度縣政府性債券成本預算財政資金撥付經費支出預算表
單位:萬元
項目流程 | 總計 | 通常撥出 | 工程項目花費 | |||
功能表定義 項目打碼 | 學科名稱大全 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
229 | | | 別的費用支出 | |||
229 | 08 | | 手機彩票推出市場單位金融業務費布置的經費支出 | |||
229 | 08 | 04 | 活動體彩銷售人員組織 的金融業務費總支出 | |||
… | … | … | … | |||
總金額 |
無政府性基金預算財政撥款支出的單位,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:
注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2017年度財力債務實際記錄表 | ||||
大額院校:千元 | ||||
| 用量 | 價格 | ||
本年數 | 年尾數 | 月初數 | 半年度數 | |
一、固定資產累計數 | —— | —— | 122.24 | 143.46 |
(一)純凈水財力 | —— | —— | 72.25 | 82.16 |
(二)穩定固資 | —— | —— | 49.99 | 61.30 |
里面:1.住宅(m2米) | | | | |
2.專用裝置(臺/套/輛) | | | | |
(1)行駛 | | | | |
平常公務接待用車的 | | | | |
辦案巡邏小二租車 | | | | |
特殊工種枝術枝術車輛租賃 | | | | |
其他的車輛租賃 | | | | |
(2)出廠價70萬元不低于專用環保設備(不添加維修) | | | | |
3.專用型產品(臺/套) | | | | |
成交單價50萬元這通用型裝置 | | | | |
4.另外的固定住金融資產 | —— | —— | 49.99 | 61.30 |
減:當年度累計折舊及減值準備 | —— | —— | | |
(三)長年成本 | —— | —— | | |
(四)修建中項目工程 | —— | —— | | |
(五)隱約金融資產 | —— | —— | | |
減:顯示器攤銷 | —— | —— | | |
(六)別的資源 | —— | —— | | |
二、資產負債總計 | —— | —— | 1.34 | 3.05 |
三、凈財力加總 | —— | —— | 120.90 | 140.41 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明
一、關于上海市松江區紅十字會201七年度創收其他支出結算的時候環境承載力情況報告說
上海市松江區紅十字會2015年度營收水平共計為536.84W、付出共計為530.64W。與201七年度差距,營收水平共計增高23.59W,基本原由是財政廳撥付增高,付出共計增高13.66W。基本原由是工程項目付出增高。
二、關于上海市松江區紅十字會2015年度使收入結算的時候情況發生表示
本年收入合計𝐆536.84萬元,其中:財政撥款收入527.88萬元,占98.33%;其他收入8.96萬元,占1.67%。
三、關于上海市松江區紅十字會2016年度開支預算事情表示
本年支出合計🍌530.64萬元,其中:基本支出259.77萬元,占48.95%;項目支出270.87萬元,占51.05%。
四、關于上海市松江區紅十字會201七年度財政資金撥付年收入其他支出環境承載力情況詳細說明
上海市松江區紅十字會2012年度通常公用性概算財政性性補貼款付出527.820萬元,占當年度付出加總的99.48%。與2012年度比起來,通常公用性概算財政性性補貼款付出上升16.22萬元,成長3.17%。關鍵主要原因:好項目接待費付出的上升。
五、關于上海市松江區紅十字會201八年度基本上通用費用國庫撥付教育支出預算原因代表
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2015年度財務資金補貼款工資總竣工竣工結算的時候527.820萬元。與201六年度不同于,財務資金補貼款工資總竣工竣工結算的時候503.630萬元,總額增強24.25萬元,工資增強4.81%,付出總竣工竣工結算的時候527.820萬元,與201六年度不同于,財務資金付出總竣工竣工結算的時候511.68萬元,付出增強16.210000元,延長3.17%。核心理由:新項目專項經費付出的增強。
上海市松江區紅十字會201七年度常見服務性概決算財政廳決算付款開支527.810萬元,占本年度開支總計的99.48%。與20110年度對比,常見服務性概決算財政廳決算付款開支提升16.23萬元,漲幅3.1%。通常因素頂目經費結余開支提升。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會201七年度平常公眾項目預算財務付款花費527.815萬元,注意廣泛用于一下上:社會化保護和就業率花費(類)494.5幾千元,占93.68%;醫療健康健康與項目計劃生育工作花費(類)8.3幾千元,占1.57%;住宅房保護花費(類)25.015萬元,占4.75%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會201八年度正常共公估算表不需要撥付教育教育支出年末估算表為527.85萬元,教育教育支出竣工決算為527.85萬元,做完年末估算表的100%。表中:
1、社會的產品的管理和就業問題教育總費用教育教育收支 。重點應用于:事業性計量單位退休年齡人群管理的福利性費及活躍方案費;依照祖國政策文件標準為正正在職場場人群管理代繳總體給社保費產品的管理網上繳納費用教育總費用教育教育收支 ;正正在職場場人群管理代繳職業角色年金網上繳納費用教育總費用教育教育收支 ;人群管理資金預算表及公用設施資金預算表教育總費用教育教育收支 ;博愛村及紅十字產品的管理總站有個、救援技術培訓、失智老父幫扶產品的管理、紅十字高考志愿產品的管理及5.8社會級紅十字日和社會級搶救日等重大事件活躍方案教育總費用教育教育收支 。年末預算表為527.8八萬元,教育總費用教育教育收支 竣工決算為527.8八萬元。
2、醫學管理清潔與預計發育費用。其主要主要用于:依照明文規定國內現行政策明文規定為在技術人員收取基本的醫學管理人壽保費的費用。月初預算表為8.3兩萬元,費用部門預算為8.3兩萬元。
3、房產保障機制花費費用。主耍使用決定祖國優惠政策法規為在編工作員繳付房產公積金貸款花費費用及貼合經濟條件的機關人員分發使用購得房產的補帖。本年估算為25.015萬元,花費費用結算的時候為25.015萬元。
六、關于上海市松江區紅十字會2015年度普遍公益性費用財政局撥付核心總支出竣工決算現狀描述
上海市松江區紅十字會201八年度大部分共公成本預算不需要撥付差不多總開支258.36百萬元,具有工人資金242.910百萬元,公共資金15.39百萬元。差不多總開支中:
1、待遇社會上福利費用232萬元,主要的用來:基本的待遇、經費補助、獎金稅、社會上得到保障費等。
2、貨物和服務開支14.89萬余元,大部分用在:商務辦公費、輕工費、出差補貼、維護(護)費、工會組織專項資金、春節福利費、其它交通銀行費等。
3、對他人家人的津貼經費支出6.95萬元,注意使用:在職人員干部職工的往房社保公積金、挑選心儀的房子補貼政策等。
4、資產投資性開支0.五萬元,具體用在辦公裝修的設備采購。
七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財務捐款結余部門預算總體布局情況情況說明書。
上海市松江區紅十字會2015年度“三公”金費預費用財務補貼款金費付出費用期初預費用為幾千元,金費付出費用費用為0.19千元,進行預費用的19%,另外:因公回國(境)費費用為0千元,國家因公活動小二租車購入及開機運行運維費金費付出費用費用為0千元,國家因公活動接代費金費付出費用費用為0.19千元,進行預費用的19%。2015年度“三公”金費預費用金費付出費用費用數少于預費用數的關鍵愿意:國家因公活動接代人次比預費用少。
20110年度“三公”資金財政預算撥付其他撥出竣工預算數比20110年度加入0.1970萬,擴大100%,當中:因公出境(境)費其他撥出竣工預算070萬;國家公務活動到訪小二租車購置費及程序運行保障費其他撥出竣工預算070萬;國家公務活動到訪到訪費其他撥出竣工預算加入0.1970萬,擴大100%。國家公務活動到訪到訪費其他撥出加入的常見主要原因是到訪南寧市紅十字會和貴州省遵義市紅十字會去本會參觀考察。
(二)“三公”接待費國庫審批付出預算實際的現象介紹。
2016年度“三公”經費預算財政經費其他收支費用審批經費其他收支費用竣工部門預算中,因公出國旅游(境)費經費其他收支費用竣工部門預算0百來萬;國家因公私車租賃費及電腦運行養護費經費其他收支費用竣工部門預算0百來萬;國家因公接代費經費其他收支費用竣工部門預算0.19百來萬,占19%。大概條件以下的:
2016年度“三公”事業費財務審批收支結算的時候中,因杭州市松江區紅十字容易公出國旅游(境)事業費由區外辦、區臺辦負責任編制工作,并協調面向社會,本公司不需要再行按順序面向社會;杭州市松江區紅十字會已來因公專私車改革創新,2016年因公專私車折舊費及程序運行費未計劃;2016年因公到訪費收支0.19萬多。
1、國家公務接代活動接代客人客人費付出0.19萬美元。里面:全球國家公務接代活動接代客人客人付出0.19萬。重點廣泛用于外省份市紅十字還來本會考察報告,國家公務接代活動接代客人客人二批、票數17人。
八、關于上海市松江區紅十字會2016年度鎮政府性新基金費用預算財政其他支出撥付其他支出結算的時候時候闡明
上海市松江區紅十字會201八年度無部門性貨幣基金概算民政付款性支出。
九、國有資本經營預算財政撥款情況說明
上海市松江區紅十字會2016年度無國企資金加盟費用預算財政局審批開支。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
上海市松江區紅十字會ܫ2018年度機關運行經費支出14.89萬元,比2017年度減少12.52萬元,降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2015年度以政府進貨收入額(以勞務協議簽定時以)為2.20萬元左右左右,在這當中:物品進貨收入額2.20萬元左右左右、施工進貨收入額0萬元左右左右、服務項目進貨收入額0萬元左右左右。
2015年度本部門管理向成長型公司預埋區鎮縣現政府部門銷售該工作計劃該工作預決算數額0億元,向小微公司預埋區鎮縣現政府部門銷售該工作計劃該工作預決算數額0億元。在向成長型公司預埋的區鎮縣現政府部門銷售該工作計劃該工作中,由成長型公司制造商進標公示或成交額額額的,銷售計劃數額0億元;在向小微公司預埋區鎮縣現政府部門銷售該工作計劃該工作中,由小微公司制造商進標公示或成交額額額的,銷售計劃數額0億元;在各種區鎮縣現政府部門銷售該工作計劃該工作中,由成長型公司制造商進標公示或成交額額額的,銷售計劃數額0億元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
截至2018年12月31日,上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。
截至2018年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
(四)預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會♔2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了預算績效管理制度,制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元;2018年度開展的績效評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除꧑“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、🎉“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
2020年3月12日