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2018全年收錄部門預算表

部門：70萬

2018財政年度經費支出預算表

機關單位：十萬

2018年中財政廳撥付工資收入結余部門預算總表

組織：多萬元

2018當年度平常公用概算民政補貼款性支出預算表

標準：W

2018當年度一半公共性項目預算財政預算撥付主要收入支出竣工決算表

  部門：萬塊人民幣

2018年中一樣公眾成本預算財政資金撥付“三公”勞務費及機關事業單位運作勞務費經費支出部門預算表

企業單位：70萬

2018一年度政府部性債券預算表財務撥付教育支出結算的時候表

的單位：萬塊

注：上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、關干沈陽市松江區泗涇鎮社區網站環保業務心中2018一年度收益結余部門預算綜合狀態說明書

成都市松江區泗涇鎮小區衛生學提供中心點2018ꦺ年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比，收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因：新凱大型社區導入人口的增加，引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。

二、相對于南京市松江區泗涇鎮區域衛生情況貼心服務主2018本年度薪資收入結算的時候問題表示

沈陽市松江區泗涇鎮街道辦事處公共衛生精準服務重心2018💃年度收入合計9,360.62萬元，其中：財政撥款收入3,151.54萬元，占33.67%；上級補助收入143.91萬元，占1.54%；事業收入5,238.46萬元，占55.96%；其他收入826.71萬元，占8.83%。

三、介紹西安市松江區泗涇鎮社區衛生服務保障防疫衛生防疫服務保障機構局2018一年度其他支出竣工決算情況下表明

蘇州市松江區泗涇鎮社區網站衛生防疫服務質量重點2018ꦜ年度支出合計8,196.43萬元，其中：基本支出7,899.86萬元，占96.38%；項目支出296.57萬元，占3.62%。

四、光于沈陽市松江區泗涇鎮社區居委會清潔貼心服務基地局2018全年度國庫撥付使收入性支出整體來說情況下表示

傷害市松江區泗涇鎮街道辦衛生情況安全服務中間2018♏年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各減少2.20萬元，減少0.07%。

五、關羽濟南市松江區泗涇鎮居委衛生管理售后服務心中2018第四季度常見公共信息財政局預算財政局審批開支部門預算原因原因分析

（一）平常公開概算財政性捐款結余竣工決算整體來說事情

佛山市松江區泗涇鎮社群食品衛生服務保障基地2018෴年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元，占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比，財政撥款支出減少2.20萬元，減少0.07%。

（二）般公開成本預算財政部門審批支出費用部門預算組成部分狀況

杭州市市松江區泗涇鎮居委衛生學服務機構2018♓年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）356.08萬元，占11.30%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2,714.76萬元，占86.14%；住房保障支出（類）80.70萬元，占2.56%。

（三）一樣公共信息費用民政補貼款花費竣工決算基本原因

沈陽市松江區泗涇鎮社區服務于站健康服務于心中2018ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元，支出決算為3,151.54萬元，完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因：2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）1.38萬元。主要用于：組織離養老師補貼款💖。年初預算為4.12萬元，支出決算為1.38萬元，完成年初預算的 33.25%。決算數（小于）預算數的主要原因：單位退休人員的活動較少，相應的支出也較少。

2𝓡、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本醫療保險繳費支出（項）260.97萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元，支出決算為260.97萬元，完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。

3💎、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）93.74萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元，支出決算為93.74萬元，完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因：每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。

4🌠、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）1,147.64萬元。主要用于：在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元，支出決算為1,147.64萬元，完成年初預算的85.62%。決算數（小于）預算數的主要原因：年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。

5🤡、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元。年初預算為0萬元，支出決算為8.18萬元。主要用于：商品服務支出。決算數（大于）預算數的主要原因：年初預算為0，年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元。

6⛎、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）1，436.98萬元。主要用于：在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1，339.61萬元，支出決算為1，436.98萬元，完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因：年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。

7⛄、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）121.95萬元。年初預算為123.96萬元，支出決算為121.95萬元，完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因：每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。

8♌、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）80.70萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元，支出決算為80.70萬元，完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因：當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。

六、相對于南京市松江區泗涇鎮社區服務管理衛生管理服務管理中心2018年末一半公共服務概算財政部門補貼款核心費用結算的時候的情況講解

天津市松江區泗涇鎮街道辦清潔提供服務管理中心2018𝓰年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元，包括人員經費2,489.63萬元，公用經費442.92萬元。基本支出中：

1🦂、工資福利支出2,489.38萬元，主要用于：在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。

2🌄、商品和服務支出442.92萬元，主要用于：辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元，主要用于獎勵金的發放。

🎃七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金財政撥出撥付撥出部門預算整體情形說明書。

昆明市松江區泗涇鎮特別安全服務的公司2018🐬年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。

2018𒉰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度（增加）0.25萬元，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算（增加）0.25萬元，（增長）100%，公務用車購置及運行維護費支出（增加）的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出，2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。

（二）“三公”經費預算不需要付款總支出竣工決算關鍵前提描述。

2018♊年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

    2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中：

꧒公務活動專車操作養護撥出0.25千元。通常適用2018本年國家公務車輛租賃保費費的購得。2018年，廣州市松江區泗涇鎮社區醫療學衛生學服務中心的歸屬各預算表院校支出財政部門付款的公務接待小二租車保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、并于北京市松江區泗涇鎮平臺衛生管理提供服務中間2018季度地方政府性基金、期貨、現貨、微盤預算國庫審批結余預算條件原因分析

南京市松江區泗涇鎮社群健康服務的中2018一年度無相關部門性基金投資估算民政審批費用支出 。

九、國家股權投資生產經營概算不需要捐款原因表明

杭州市松江區泗涇鎮居委衛生間售后服務公司局2018年無國家資產銷售概算不需要補貼款付出。

十、其他的核心的情況闡明的的情況闡明

（一）危險機關運轉專項資金總支出條件

南京市松江區泗涇鎮社區居委會環保服務項目公司2018月度硅化物關加載專項資金結余。

（二）縣政府集中采購教育支出情況發生

蘇州市松江區泗涇鎮街道辦事處干凈衛生精準服務公司2018🐠年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為228.29萬元，其中：貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。

2018﷽年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額84.56萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額143.73萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額84.56萬元。

（三）小轎車、房源唯一性占據癥狀

1.配送車輛

ꦡ截至2018年12月31日，上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一產品切實保障的平常國家公務專用車為1輛。

2.房源

🍌房屋產權部門（單位）：截至2018年12月31日，泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23，544.31平方米，無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門（單位）使用的樓房。

（四）費用業績考核管理方法現象

🀅上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個，涉及預算金額168.87萬元。

第四部分    名詞解釋

♐一、民政付款個人收入：指廠家上年從本級民政監管部門提供的民政付款，收錄一般來說共同成本決算民政付款和政府部門性股權基金成本決算民政付款。

二、企業發展創收：指企業發展行業發展靠譜項目生活還有其輔佐生活選取的創收。基本是醫療衛生創收等

ꦜ三、營業工資來源：指衛生事業政府部門在工程專業業務范圍話動以至于助手話動后展開非獨特折算營業話動認定的工資來源。

ꦕ四、一些凈利潤：指政府部門達到的除“民政預算補貼款凈利潤”、“企業發展上的凈利潤”、“經驗凈利潤”等意外的凈利潤。指政府部門達到的除“民政預算補貼款凈利潤”、“企業發展上的凈利潤”、“經驗凈利潤”等意外的凈利潤。核心是：有價接種疫苗凈利潤、非處方藥盤盈凈利潤等。

五、月初結轉和余額：就是指去年度暫不實現、結轉到上年按有關的規定標準重新運用的專項資金。

🅷六、年終結轉和盈余：指上年或以往年決算準備、因客觀事實必要條件形成變化無常無法按原準備開展，需延長到以來年按有關的信息法律規定馬上適用的資源。

♛七、首要其他付出：指廠家為得到保障中介機構正常值轉動、順利完成此外生活中工作上每日任務而情況的多種其他付出。

𒊎八、大型項目費用撥出 ：指組織為搞定不同的人事部門業務日常工作或人事經濟發展對象，在通常費用撥出 外面遭受的貼心的售后服務費用撥出 。

⛦九、營業費用：指企業發展工作單位在的專業營銷活動組織內容及捕助營銷活動組織內容以外實施非獨有成本計算營業營銷活動組織內容時有發生的費用。

ಞ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧙11、部門啟動專項預備費：指政府部門企工作組織和符合公務活動員法管理系統的工作企工作組織選用應該公共信息成本預算財政教育收支補貼款計劃的根本教育收支中的日常化共用專項預備費教育收支。