上海市2021年區級單位預算
預算單位：068001上海市松江區科學技術委員會
目次
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一、基層單位主要的主要職責 |
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二、企事業單位結構放置 |
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三、專有名詞詮釋 |
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四、工作單位費用預算要制定描述 |
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五、企業單位財政預算表 |
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1. 2021年行業財稅結余預決算總表 |
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2. 2021年廠家利潤項目預算總表 |
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3. 2021年廠家付出概預算總表 |
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4．2021年單位財政撥款收支預算總表 |
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5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
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6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
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7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
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8. 2021年方“三公”資金和機關單位使用資金財政預算表 |
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六、其它有關系時候詳細說明 |
滬市松江區生物學能力理事會會（本部）主耍職責范圍
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ꦍ武漢市松江區地理學性課水平理事會會是經理我區網絡和資料化上班任務的市政府機構上班任務機構。武漢市松江區地理學性課水平理事會會與武漢市松江區地理學性課水平研究全面推行兩套上班任務班子。武漢市松江區地理學性課水平理事會會掛武漢市松江區資料化理事會會、武漢市松江區地震災害所造成的辦工室、武漢市松江區技巧不動產證局品版。最主要行政職能其中包括： |
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ඣ（一）全面落實履行關于 自動化和資料化運作的法津、條例、規章制度和規則、國家的政策；草擬自動化自主創新和資料化進展國家的政策，并策劃 快速執行。 |
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🤡 （二）按照其國家城市不斷發展前景城市不斷發展前景和市場不斷發展前景總體設計未來發展規劃，團隊編織本區科技有限公司不斷發展前景和個人互聯網建設搭建的中長期未來發展規劃和第四季度打算，并團隊方案。 |
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𒐪 （三）進行管理任繁殖和發展進步自動化小巨人的工業的企業、高新區區技能的工業的企業、自動化型中的的工業的企業；進行管理任力促工程基礎建設高新區區技能科研成果流量有效的轉化任務；進行管理任力促工程基礎建設產品研制與流量有效的轉化功能性型app、產品研制公益性服務性app、過程中技能研究分析中心站、關鍵點實驗報告室等各項app基礎建設；進行管理任力促工程基礎建設全新資金量、農林業醫療機械食品衛生自動化研發、軟科研課題等自動化工程；進行管理任力促工程基礎建設自動化金融投資任務；進行管理任自動化獎勵制度任務。 |
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༺ （四）負責推進松江大學城雙創集聚區建設；負責張江高新區松江園的指導和服務工作；負責推進人工智能火炬特色產業基地、工業互聯網新型工業化產業示范基地建設；負責推動生物醫藥產業發展；負責推進區重點產業創新集群發展;負責做好孵化器、眾創空間等創新載體管理工作。 |
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𒁏 （五）負責推進指導科技人才工作；負責引進國外智力工作，建立外國頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制；擬訂出國(境)培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施；按照有關分工,負責外國人來華工作許可職責。 |
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（六）承擔方法專業市場操作，進行方法協議評估登記證。 |
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𓂃 （七）負責任信息內容基礎條件公用設施投建的開發計劃、組織溝通和管理方法；組織溝通中國移動市面 密切相關當今社會通用權利的重大事件情況說明。 |
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𝄹 （八）指導協調推進智慧城市建設工作,促進信息化與經濟社會各領域滲透融合；負責推進軟件和信息服務業工作；配合做好市區無線電管理工作和重大工程、實事項目和各條線信息化應用系統在本區的街接和落實工作；負責信息化項目的管理和服務工作；負責推進政府機關使用正版軟件工作。 |
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♛ （九）復雜電商政務服務大廳大廳基礎框架設備開發計劃；復雜電商政務服務大廳大廳消息安全性開發計劃建筑；復雜電商政務服務大廳大廳云開發計劃建筑。 |
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🐭 （十）主要負責社會化保駕護航和居民圖片新信息軟件程序銀行網點修建、維護和相協調會上班，承受居民圖片新信息軟件程序金融業務括展和卡用途括展的相關的英文保駕護航和相協調會檢查指導上班。 |
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⛄ （十一）負責科學普及工作；負責策劃、組織全國科技活動周、全國科普日、上海科技節等大型科普活動；負責搭建科普網絡平臺，加強科普設施建設；負責實施各類科普活動、科普創建、科普測評、科普教育基地、科普項目、科普宣傳、科普統計等工作；負責社區科普大學相關工作,制定各類培訓計劃、教學大綱；負責青少年科技教育工作的組織、協調、指導管理工作。 |
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🅠 （十三）抓好區科協整體學（協）會公司結構的建設；抓好公司結構高新科技信息做工詩人為公司自主性創新性工藝展示精準服務管理，抓好與公司對應的工藝創新性工藝、信心軟件應用、學術性座談會、企業人才的培養、講解幼兒教育等精準服務管理活動組織；抓好教授專業醫生做運轉站創辦；抓好反映落實高新科技信息做工詩人的看法和耍求，維護其違法合法權利。 |
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（十五）做完區委、區部門交辦的其它的級任務。 |
天津市松江區科學學技藝常務專委會（本部）構造放置
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科委本部內設7個部門，分別如下： |
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1、辦公樓室 |
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2、社會壯大科 |
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3、新材料技術管理工作科 |
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4、新信息化建設力促科 |
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5、企業大數據應用安全管理科 |
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6、物理學推行指導部 |
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7、特色化的服務部 |
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8、制造業推動科 |
代詞說明
✱一、國庫付款使收入：指廠家上月度從本級國庫部位獲得的國庫付款，包涵似的公共性費用國庫付款和部門性資金費用國庫付款。
二、教育視野收益：指教育視野廠家進行的專業相關業務話動極其鋪助話動獲得的收益。
🐬三、運作收益：指自己事業企事業編制在專業業務領域移動極其輔助移動本身大力開展非自己結算運作移動拿得的收益。
𒁏四、許多納入：指計量單位爭取的除“財政部門審批納入”、“事業有成納入”、“經營的納入”等多于的納入。
五、年末結轉和節余：就是指當年度暫時無法成功、結轉到當年度按關與約定依然便用的信貸資金。
🅠六、年初結轉和節余：指本每半年末或很早以前每年概算讓、因主客觀因素突發改變未能按原記劃開展，需延后到往后每年按業內規范接著實用的成本。
♔七、核心收入其他支出：指的單位為質量保障學校普通運行、達到日常級任務做工作級任務而會出現的每項收入其他支出。
🙈八、的項目付出：指標準為做完獨特的行政管理工作的作業或企業發展壯大個人目標，在總體付出之下發生的基本付出。
𓆉九、經驗的收入收入支出：指企業行業在專門的活動組織形式及輔助工具的活動組織形式外開設非自主選擇經驗的的活動組織形式的發生的收入收入支出。
𓆉十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒁃十一月、計量企事業編啟動接待費：指財務計量企事業編和定義公務接待員法管理系統的事業上計量企事業編利用大部分公眾概算財務補貼款讓的關鍵性開支中的每天的共用接待費性開支。
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2021年松江區專業工藝常務醫學會（本部）概算定編原因分析
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2021年，上海市松江區科學技術委員會（本部）預算支出總額為32283.38萬元， 其中：財政撥款支出預算32283.38萬元，比2020年預算增加7822.31萬元。 財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算32283.38萬元，比2020年 預算增加7822.31萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。 財政廳補貼款費用常見內容詳細： |
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1. “行政訴訟進行”科目568.82萬元，主要用于機關人員工資福利、對個人和家庭的 補貼費和平時公用設施資金投入。 |
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2. “科技成果轉化與擴散”科目6788.56萬元，主要用于科技項目的開發、攻關和科 技課題的線上營銷適用作業層面的樓盤費用支出 。 |
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3. “科技開發環境專項計劃”科目22855萬元，主要用于信息化項目的推進和管理方面的項 目費用。 |
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4. “科學普及過程”科目1793.3萬元，主要用于科普普及等方面的項目支出。 |
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5. “歸口標準化管理的行政處企業單位離離休”科目17.46萬元，主要用于行政單位離退休人員 的福利福利費及項目費。 |
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6.“事業單位離退休”科目11.45萬元。 |
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7. “行政企業單位事業上的企業單位總體醫療商業險商業險網上繳費收支”科目45.41萬元，主要用于按照國家政策 規則為非全日制人士代繳基礎醫養安全交款的收支。 |
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8“行政機關事業發展企業單位專職年金激費撥出”科目22.70萬元，主要用于按照國家政策規定為 非全日制人員管理補繳就業年金的支出費用。 |
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9. “行政單位醫療“科目29.80萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫 療商業險手機繳費的支出費用。 |
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10. “居住房北京公積金”科目66.51萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住 房補貼金。 |
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11. “挑選心儀的房子補貼政策”科目84.36萬元，主要用于按照國家政策規定補助在職人員購房補 貼。 |
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2021年廠家財務出納開支概算總表 |
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事業編制崗位：松江區科學能力能力專委會會（本部）計量單位：元
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2021年企業單位創收概算總表
核編職能部門：松江區完美技術應用常務促進會（本部）院校：元
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建設項目 |
薪資概算 |
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功能模塊總類科目必商品編號 |
作用總類項目稱呼 |
合計數 |
財政部門付款利潤 |
工作工資 |
事業單位 |
其他收錄 |
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類 |
款 |
項 |
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206 |
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科學課技能撥出 |
320,056,847.31 |
320,056,847.31 |
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01 |
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科學合理系統維護行政監察 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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01 |
行政處開機運行 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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04 |
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技術應用研究方案與聯合開發 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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04 |
社會成績導出與對外擴散 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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05 |
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技術必要條件與業務 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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03 |
科技信息環境專門 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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07 |
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合理能力普及化 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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02 |
科普宣傳主題活動 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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208 |
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社會化服務保障和就業形勢總支出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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05 |
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財政事業心公司關于養老地產養老收支 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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01 |
行政部門行業離退居二線 |
174,612.00 |
174,612.00 |
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02 |
事業發展廠家離退職 |
114,500.00 |
114,500.00 |
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05 |
標準事業心標準基礎頤養人壽保險激費花費 |
454,077.14 |
454,077.14 |
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06 |
市直機關行業的單位職業年金繳付付出 |
227,038.57 |
227,038.57 |
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210 |
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衛生防疫綠色費用支出 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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11 |
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行政事務事業上的院校醫院 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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01 |
行政事務組織醫療服務 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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221 |
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租賃房保證撥出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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02 |
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房間教育體制改革其他支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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01 |
居住房社保公積金 |
665,121.38 |
665,121.38 |
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03 |
買房子津貼 |
843,600.00 |
843,600.00 |
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累計 |
322,833,784.52 |
322,833,784.52 |
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2021年公司付出費用總表 |
織造機構：松江區科學課技術工藝常務聯合會（本部）單位名稱：元
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的項目 |
花費工程預算 |
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系統分類別科目必商品代碼 |
性能細分專業科目分類 |
總計 |
最基本花費 |
頂目經費支出 |
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類 |
款 |
項 |
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206 |
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科學實驗工藝性支出 |
320,056,847.31 |
5,497,922.81 |
314,558,924.50 |
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01 |
|
專業水平管理系統事情 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
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01 |
行政部門啟用 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
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04 |
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工藝調查與開發 |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
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04 |
科技產業收獲轉為與向外擴散 |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
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05 |
|
科技產業標準與服務培訓 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
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03 |
高新科技要求專項整治 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
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07 |
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科學課的技術發展 |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
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02 |
科學普及營銷活動 |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
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208 |
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|
社會各界切實保障和就業創業費用 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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05 |
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行政性參公院校頤養支出費用 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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01 |
行政性工作單位離退休年齡 |
174,612.00 |
174,612.00 |
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02 |
企單位名稱離退體 |
114,500.00 |
114,500.00 |
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05 |
行政機關自己事業公司一般養老生活人身險手機繳費收支 |
454,077.14 |
454,077.14 |
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|
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|
06 |
政府部門事業發展公司的就業年金繳納費用經費支出 |
227,038.57 |
227,038.57 |
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|
210 |
|
|
清潔衛生衛生其他支出 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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11 |
|
行政機關事業有成基層單位診療 |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
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01 |
行政訴訟基層單位醫治 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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221 |
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|
往房保駕護航費用支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
|
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02 |
|
住宅制度改革總支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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01 |
房產公積金貸款 |
665,121.38 |
665,121.38 |
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03 |
賣房補助費 |
843,600.00 |
843,600.00 |
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自動求和 |
322,833,784.52 |
8,274,860.02 |
314,558,924.50 |
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2021年組織財政部門捐款收入支出預決算總表 編制部門：松江區科學技術委員會（本部） 單位：元
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202半年計量單位基本上公眾概算收入支出功能模塊分級概算表 |
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編制工作企業院校：松江區數學工藝理事會會（本部） 企業院校：元
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企業：元 |
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2021年計量單位區政府性基金、期貨、現貨、微盤決算結余工作等級分類決算表 |
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要制定單位部門：松江區實驗技巧常務協會（本部）
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機構：元
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本方無政府部性貨幣基金概算開支
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2021年部門“三公”資金投入和市直機關程序運行資金投入財政預算表 |
大部分公開費用預算收支 |
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2021年企事業單位“三公”勞務費和市直機關運作勞務費費用預算表 |
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制定單位部門：松江區合理水平常務政法委員會（本部） |
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工作單位：元 |
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2021年“三公”經費支出概預算數 |
2021年危險機關正常運作事業費費用預算數 |
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合 計 |
因公出國(境)費 |
公務活動招待費 |
公務接待車輛使用置辦及運營費 |
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小計 |
購買費 |
進行費 |
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|
15000.00 |
|
15000.00 |
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447900.00 |
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任何一些狀態闡明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
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🌞 本政府部門2021年無國家資本開費用成本預算財政資金捐款安裝的費用成本預算。
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品牌費用現狀表明
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1、不需要活動收支工作績效個人目標填會計報表 |
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（2021年度） |
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業務標題 |
知識部扶貧款幫困 |
的項目門類 |
三天兩頭性大型項目 |
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組長單位 |
濟南市松江區物理學系統理事會會（本部） |
試行公司 |
|
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籌劃起日期英文 |
2022-01-01 |
工作計劃搞定年月日 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
建設項目本金金額 |
278000.00 |
一年度財力辦理總是 |
278000 |
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中僅：財政預算錢財 |
278000 |
這其中：本年財政部門審批 |
278000 |
|||||
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上一年結轉現金 |
0 |
|||||||
|
其他的現金 |
0 |
其他流動資金 |
0 |
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創業項目工作績效關鍵 |
項目總目標 |
年度對象總對象 |
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1.꧂建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
1.ဣ建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
|||||||
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工作績效招生指標 |
特級指數公式 |
五級指標值 |
一級要求 |
年指標英文值 |
||||
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爆出指標圖 |
數指標值 |
建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
|||||
|
建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
|||||||
|
體現大學生就業技術人員 |
=10人 |
|||||||
|
保證就業問題人士 |
=10人 |
|||||||
|
仿野生穿山甲種值白鐵鐵皮石斛適用面積 |
=250畝 |
|||||||
|
仿純天然種白鐵鐵皮石斛平數 |
=250畝 |
|||||||
|
發揮農民栽培鐵條霍山石斛 |
=30戶 |
|||||||
|
打造貧困戶種植水果薄鐵皮霍山石斛 |
=30戶 |
|||||||
|
推薦仿野山鐵皮石斛環境栽植示范片 |
=200畝 |
|||||||
|
宣傳推廣仿野生穿山甲鐵皮石斛生太種直標準化 |
=200畝 |
|||||||
|
性能要求 |
做工作完整經由率 |
=100% |
||||||
|
上班完工憑借率 |
=100% |
|||||||
|
限期標準 |
作業實現當即率 |
=100% |
||||||
|
本職工作完全隨時率 |
=100% |
|||||||
|
競爭力依據 |
社會存在效用指標體系 |
企業信息化系統限度 |
完善 |
|||||
|
問題化系數 |
改善 |
|||||||
|
資料公開的 |
對外公布 |
|||||||
|
信心公開化 |
公開透明 |
|||||||
|
可長期影向技術指標 |
常態化工作管理規章制度日益完善情況報告 |
健康 |
||||||
|
長效機制工作監督制度建立健全的情況 |
不斷完善 |
|||||||
|
完美度指標 |
業務人滿不工作滿意度技術指標 |
大家滿意率度 |
=100% |
|||||
|
新聞媒體理想度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、國庫品牌收支業績考核目的填表報 |
||||||||
|
（2021年度） |
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|
的項目簡稱 |
民事法律貼心服務咨詢與貼心服務 |
品牌類 |
通常性產品 |
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|
領導團隊 |
深圳市松江區科學有效技能常務分委會（本部） |
使用機關單位 |
佛山市松江區有效技術設備研究會會（本部） |
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|
計劃表逐漸準確時間 |
2022-01-01 |
記劃完全時間日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
工程經濟總產值 |
50000.00 |
當年度專項資金申請總值 |
50000 |
||||
|
這當中：財政部門資產 |
50000 |
進來：去年不需要捐款 |
50000 |
|||||
|
上一年結轉資金量 |
0 |
|||||||
|
別的金額 |
0 |
其余資產 |
0 |
|||||
|
活動績效考核要求 |
項目總目標 |
全年度總對方 |
||||||
|
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
💮參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
|||||||
|
業績考核的指標 |
第一要求 |
一級指標圖 |
四級要求 |
本年目標值 |
||||
|
生產率指標英文 |
數量統計指數 |
任務計劃書做好率 |
=100% |
|||||
|
事情設計來完成率 |
=100% |
|||||||
|
效果的指標 |
上班完全采用率 |
=100% |
||||||
|
工作的完全按照率 |
=100% |
|||||||
|
時間評價指標 |
運行完全隨時率 |
=100% |
||||||
|
崗位搞定立即率 |
=100% |
|||||||
|
成效統計指標 |
時代經濟收益完成指標 |
受象感到忠誠度益對 |
=90% |
|||||
|
受象滿不服務質量益對 |
=90% |
|||||||
|
理想度標準 |
工作客體認可度的指標 |
社會公眾認可度 |
=100% |
|||||
|
人們完美度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、財政性的項目支出費用效績要求填報表格式 |
||||||||
|
（2021年度） |
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|
活動名字 |
簡單講解產所加快更新 |
頂目門類 |
往往性該項目 |
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|
領導部門管理 |
武漢市松江區科學性高技術理事會會（本部） |
推進機關單位 |
蘇州市松江區完美技巧常務理事會（本部） |
|||||
|
工作計劃開啟準確時間 |
2022-01-01 |
準備已完成年份 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
品牌的資金金額 |
13295000.00 |
半年度錢財申辦總是 |
13295000 |
||||
|
這當中：財政性存量資金 |
13295000 |
這當中：本年財政資金審批 |
13295000 |
|||||
|
上一年結轉資本 |
0 |
|||||||
|
相關周轉金 |
0 |
相關信貸資金 |
0 |
|||||
|
活動效績對象 |
項目總目標 |
年總階段目標 |
||||||
|
✱佘山天文臺（上海市天文博物院）是全國各省科普講解知識教學國防教育基地，破舊不堪，用進行改造增加其科普講解知識實力。 |
佘山天文臺（鄭州天文館）是在國內科晉教育輔導產業基地，破舊不堪，能夠 創新增加其科晉程度。 |
|||||||
|
考核指標英文 |
第一招生指標 |
三級要求 |
三級考試指數 |
半年度指數值 |
||||
|
收益統計指標 |
總數評價指標 |
辦公規劃順利完成率 |
=100% |
|||||
|
工作上行動計劃完畢率 |
=100% |
|||||||
|
質技術指標 |
運行來完成能夠率 |
=100% |
||||||
|
的工作達成用率 |
=100% |
|||||||
|
追訴時效因素 |
工做搞定立即率 |
=100% |
||||||
|
本職工作成功完成迅速率 |
=100% |
|||||||
|
效果技術指標 |
社會中競爭力的指標 |
收益項目放心度 |
=90% |
|||||
|
獲利關鍵字貼心度 |
=90% |
|||||||
|
可長期的影響統計指標 |
企業申報人數增長額率 |
上升 |
||||||
|
填報個數增加率 |
的提升 |
|||||||
|
不錯度指數 |
服務于項目中意度因素 |
民眾群眾知曉率 |
=90% |
|||||
|
政府公眾中意度 |
=90% |
|||||||
|
管理方法人數放心度 |
=90% |
|||||||
|
經營考生認同度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、財政性活動教育支出工作績效目標值填表格 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
大型項目各稱 |
西安環保水平多元化的功能型手機平臺項目建設 |
該項目門類 |
隔三差五性項目流程 |
|||||
|
團隊經理團隊 |
深圳市松江區物理學技術水平常務專委會（本部） |
制定標準 |
東莞市松江區生物學高技術分委會會（本部） |
|||||
|
工作計劃剛剛開始日期英文 |
2022-01-01 |
打算達成時間日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
項目流程財力總量 |
23780000.00 |
一年度的資金請求總值 |
23780000 |
||||
|
至少：財政預算費用 |
23780000 |
中間：那年財政部門撥付 |
23780000 |
|||||
|
本年結轉資本 |
0 |
|||||||
|
的資本 |
0 |
的錢財 |
0 |
|||||
|
活動考核工作目標 |
項目總目標 |
每年總指標 |
||||||
|
⭕按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
ﷺ按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
|||||||
|
考核指標 |
1階段標準 |
兩級招生指標 |
三階段統計指標 |
當年度完成指標值 |
||||
|
產出量完成指標 |
需求量依據 |
作業預計提交率 |
=100% |
|||||
|
任務工作方案做好率 |
=100% |
|||||||
|
效果指標英文 |
運轉已完成完成率 |
=100% |
||||||
|
業務成功能夠 率 |
=100% |
|||||||
|
時限指數公式 |
事業已完成立刻率 |
=100% |
||||||
|
作業做完立即率 |
=100% |
|||||||
|
效用指標值 |
市場經濟發展招生指標 |
數據現代信息技術程度較 |
公示 |
|||||
|
短信化層度 |
公開監督 |
|||||||
|
服務客戶滿意度統計指標 |
產品項目不錯度統計指標 |
上報基層單位貼心度 |
=90% |
|||||
|
申辦企事業單位滿意率度 |
=90% |
|||||||
|
開始反擊的對象認同度 |
=80% |
|||||||
|
收益人群群眾滿意度調查 |
=80% |
|||||||
|
經營的人員完美度 |
=100 |
|||||||
|
方法相關人員比較服務質量 |
=100 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、財政預算投資項目教育支出工作績效受眾填會計報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
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|
投資項目簡稱 |
網絡數據圖片信息體系發掘、升極、設計（各年已批示） |
項目流程品目 |
習慣性性活動 |
|||||
|
負責相關部門 |
天津市松江區科學的技術水平委會會（本部） |
全面實施的單位 |
濟南市松江區小學科學方法編委會會（本部） |
|||||
|
預計起期限 |
2022-01-01 |
工作方案順利完成準確時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
樓盤財力總是 |
12093000.00 |
全年度金額伸請總是 |
12093000 |
||||
|
但其中：財政錢財錢財 |
12093000 |
其中的：那時財政性捐款 |
12093000 |
|||||
|
本年結轉周轉金 |
0 |
|||||||
|
的項目資金 |
0 |
相關信貸資金 |
0 |
|||||
|
內容效績個人目標 |
項目總目標 |
財政年度總受眾 |
||||||
|
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
|||||||
|
業績考核統計指標 |
第一統計指標 |
五級質量指標 |
三級視頻的指標 |
一年度指標體系值 |
||||
|
爆出質量指標 |
占比質量指標 |
操作策劃完全率 |
=100% |
|||||
|
操作計劃書完整率 |
=100% |
|||||||
|
高質量完成指標 |
業務順利完成經過率 |
=100% |
||||||
|
作業做完實現率 |
=100% |
|||||||
|
時間招生指標 |
工作的到位及早率 |
=100% |
||||||
|
作業搞定盡快率 |
=100% |
|||||||
|
利潤指數公式 |
社會各界經濟效益指標圖 |
手機網絡電腦運行前提 |
良好的 |
|||||
|
無線網絡運營的情況 |
健康 |
|||||||
|
數字信息化程度較 |
提高 |
|||||||
|
訊息化成度 |
提高自己 |
|||||||
|
綠色化性干擾質量指標 |
該項目達到率 |
=100% |
||||||
|
大型項目到位率 |
=100% |
|||||||
|
放心度依據 |
提供服務因素知曉率度公式 |
管理方法工人比較滿意程度 |
=90% |
|||||
|
服務管理工作人員滿意率度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、民政產品費用業績考核總體目標填財務報表 |
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|
（2021年度） |
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|
活動名稱 |
宣全與品牌推廣 |
工程分類 |
老是性工程 |
|||||
|
主要政府部門 |
昆明市松江區實驗高技術理事會會（本部） |
頒布行業 |
北京市松江區專業技藝常務醫學會（本部） |
|||||
|
策劃開端時間 |
2022-01-01 |
方案進行年月日 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
內容本金總產值 |
13525902.50 |
一年度費用伸請總金額 |
13525902.5 |
||||
|
中間：國庫資金量 |
13525902.5 |
中僅：去年民政捐款 |
13525902.5 |
|||||
|
去年結轉金額 |
0 |
|||||||
|
別資產 |
0 |
相關周轉金 |
0 |
|||||
|
的項目效績計劃 |
項目總目標 |
第四季度總計劃 |
||||||
|
能提供“松江現代科技”、“松江科普宣傳”消費者號電商代運營人員服務質量 |
具備“松江網絡”、“松江講解”公共號淘寶代運營的安全服務 |
|||||||
|
工作績效目標 |
1級公式 |
五級質量指標 |
三級指標英文 |
本年目標值 |
||||
|
收益因素 |
總數量指標英文 |
運作工作方案到位率 |
=100% |
|||||
|
運行計劃表做好率 |
=100% |
|||||||
|
的質量指標 |
業務實現順利成功通過率 |
=100% |
||||||
|
本職工作完成任務經過率 |
=100% |
|||||||
|
時限要求 |
事業做完即時率 |
=100% |
||||||
|
辦公已完成當即率 |
=100% |
|||||||
|
利潤指標體系 |
社會存在高效益因素 |
圖片數字化管理程度較 |
提高了 |
|||||
|
資訊化層次 |
不斷提升 |
|||||||
|
精細化公示 |
透明化 |
|||||||
|
數據管理創新發表 |
公開監督 |
|||||||
|
貼心度質量指標 |
精準服務的對象滿不忠誠度指標值 |
公眾號滿意率度 |
=100% |
|||||
|
大眾用戶群體認可度 |
=100% |
|||||||
|
管理方法人工放心度 |
=100% |
|||||||
|
管理方法職工群眾滿意度調查 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、財政部門頂目開支績效評價階段目標填統計報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
大型項目分類 |
科普知識事情 |
該項目類型 |
有時候性工程項目 |
|||||
|
負責行政部門 |
沈陽市松江區合理技術設備理事會會（本部） |
快速執行工作單位 |
沈陽市松江區學科的技術委會會（本部） |
|||||
|
記劃慢慢準確時間 |
2022-01-01 |
進度表到位日期時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
創業項目資產總是 |
4360000 |
年中專項資金報考總金額 |
4360000 |
||||
|
但其中：不需要現金 |
4360000 |
但其中：今年民政審批 |
4360000 |
|||||
|
去年結轉錢財 |
0 |
|||||||
|
其余費用 |
0 |
同一本金 |
0 |
|||||
|
新項目效績要求 |
項目總目標 |
全年度總目的 |
||||||
|
日漸行成生活化大科普宣傳的新格局 |
進一步導致市場化大普及的情況 |
|||||||
|
工作績效指標值 |
一個依據 |
特殊質量指標 |
四級依據 |
本年評價指標值 |
||||
|
產出率評價指標 |
數指標體系 |
上班進度表搞定率 |
=100% |
|||||
|
操作設計提交率 |
=100% |
|||||||
|
效果指標 |
業務到位按照率 |
=100% |
||||||
|
事情到位確認率 |
=100% |
|||||||
|
時間因素 |
工作任務做完即使率 |
=100% |
||||||
|
運轉成功完成當即率 |
=100% |
|||||||
|
管理效益指標 |
社會的效率統計指標 |
回報因素服務滿意率 |
=90% |
|||||
|
獲益文本滿意率度 |
=90% |
|||||||
|
可保持損害指標圖 |
申請人數提高率 |
提高了 |
||||||
|
上報量增長期率 |
加快 |
|||||||
|
感到服務滿意的指標 |
服務培訓對象比較知曉率指標值 |
社會公眾不錯度 |
=90% |
|||||
|
大學生消費群體感到知曉率 |
=90% |
|||||||
|
的管理者信賴度 |
=90% |
|||||||
|
方法人數貼心度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、財政資金活動收入支出績效考評個人目標填爆表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
新項目名號 |
科技發展企業創業孵化型 |
項目專業類別 |
三天兩頭性的項目 |
|||||
|
操作員科室 |
|
推行企事業單位 |
|
|||||
|
準備展開年份 |
2022-01-01 |
計劃書實現起止日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
品牌資源總是 |
239550000 |
第四季度周轉金申辦總產值 |
239550000 |
||||
|
另外：國庫的資金 |
239550000 |
但其中：年少財政預算補貼款 |
239550000 |
|||||
|
本年結轉周轉金 |
0 |
|||||||
|
另外的專項資金 |
0 |
許多的資金 |
0 |
|||||
|
工程效績學習目標 |
項目總目標 |
每年總對象 |
||||||
|
年年底完畢 |
年尾完整 |
|||||||
|
績效評價因素 |
第一完成指標 |
二次元指數公式 |
3級招生指標 |
當年度公式值 |
||||
|
收益要求 |
總數量公式 |
辦公計劃表已完成率 |
=100% |
|||||
|
操作年度計劃結束率 |
=100% |
|||||||
|
產品目標 |
工作任務達成能夠 率 |
=100% |
||||||
|
事情做好按照率 |
=100% |
|||||||
|
期限招生指標 |
工作中達到及時性率 |
=100% |
||||||
|
做工作達成有效率 |
=100% |
|||||||
|
經濟發展依據 |
的社會收益指數 |
開始反擊喜歡的人滿不滿意率 |
=90% |
|||||
|
獲利對方不錯度 |
=90% |
|||||||
|
令人服務滿意的指標 |
貼心服務物體認同度標準 |
大眾放心度 |
=90% |
|||||
|
群眾十分滿意 |
=90% |
|||||||
|
菅理員工服務滿意率 |
=90% |
|||||||
|
管控技術人員喜歡度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9、財政預算活動收入支出效績對方填季度報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
工程項目明稱 |
線上產品信息程序運作與系統維護 |
項目類目 |
不時性建設項目 |
|||||
|
領班部分 |
杭州市松江區數學的技術理事會會（本部） |
施行單位名稱 |
鄭州市松江區數學科技理事會會（本部） |
|||||
|
設計逐漸年份 |
2022-01-01 |
項目到位年月日 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
業務資源金額 |
1007022 |
全年度本金注冊總金額 |
1007022 |
||||
|
這里面：財政局流動資金 |
1007022 |
這當中：那年財政性付款 |
1007022 |
|||||
|
去年同期結轉錢財 |
0 |
|||||||
|
另外財力 |
0 |
另外的信貸資金 |
0 |
|||||
|
頂目考核制定目標 |
項目總目標 |
每年總任務 |
||||||
|
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
|||||||
|
工作績效完成指標 |
6級公式 |
二級考試指標體系 |
三階段指數 |
年指標圖值 |
||||
|
掉落因素 |
數據公式 |
做工作設計達到率 |
=100% |
|||||
|
業務項目成功完成率 |
=100% |
|||||||
|
的質量統計指標 |
事情完成任務使用率 |
=100% |
||||||
|
事情結束在率 |
=100% |
|||||||
|
時限指標圖 |
工作上實現及時的率 |
=100% |
||||||
|
工做完全立刻率 |
=100% |
|||||||
|
效果技術指標 |
生活經濟效益統計指標 |
個人數字化管理情況 |
完善 |
|||||
|
的對互聯網程度上 |
提高 |
|||||||
|
感到滿意依據 |
服務保障目標完美度指標圖 |
申報納稅基層單位貼心度 |
=100% |
|||||
|
審報部門工作滿意度度 |
=100% |
|||||||
|
|
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10、財務的項目費用支出 工作績效階段目標填表報 |
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（2021年度） |
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的項目公司名稱 |
訊息化服務 |
的項目分類 |
隔三差五性產品 |
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經理部分 |
昆明市松江區科學有效技術工藝常務分委會（本部） |
制定一個公司 |
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記劃起期限 |
2022-01-01 |
記劃完整期限 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
頂目財政資金總產值 |
2800000 |
月度成本提交申請總值 |
2800000 |
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中僅：財政資產資產 |
2800000 |
在這當中：本年國庫付款 |
2800000 |
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本年結轉錢財 |
0 |
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許多流動資金 |
0 |
的的資金 |
0 |
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的項目工作績效目的 |
項目總目標 |
年末總方向 |
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完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
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業績考核公式 |
五級標準 |
特殊指標圖 |
二級指標值 |
當年度的指標值 |
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生產率統計指標 |
比例指標 |
集中式評審意見資料化認定該項目 |
=700個 |
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分布評審會資料化網上申報內容 |
=700個 |
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追加復評頂目 |
=100個 |
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追加職稱評審新項目 |
=100個 |
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品質指標體系 |
不斷業績考核分析工程項目 |
=30個 |
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預測工作績效評價指標業務 |
=30個 |
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時效性招生指標 |
工作任務完整適時率 |
=100% |
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作業到位即時率 |
=100% |
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盈利能力指標值 |
社會化生態效益指標圖 |
合理利用財政預算項目資金財政投入 |
提拔 |
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節儉財務本金專項經費 |
加快 |
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可不間斷保持損害質量指標 |
是否投訴信率 |
=0 |
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可有投訴舉報率 |
=0 |
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感到忠誠度公式 |
服務于群體令人忠誠度技術指標 |
企業申報廠家認同度 |
=90% |
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網上申報部門認同度 |
=90% |
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11、財政資金產品教育支出績效評價總體目標填表報 |
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（2021年度） |
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頂目名字 |
表揚和增強科技產業特色化 |
工作分類 |
習慣性性工程 |
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政府部門經理政府部門 |
滬市松江區有效新技術委會會（本部） |
執行標準 |
西安市松江區數學高技術理事會會（本部） |
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準備已經開始日期時間 |
2022-01-01 |
工作規劃完工年月日 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
創業項目費用總收入 |
3820000 |
每年信貸資金申批總是 |
3820000 |
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各舉：財政支出錢 |
3820000 |
這之中：在當年財政預算捐款 |
3820000 |
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本年結轉財力 |
0 |
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其它的信貸資金 |
0 |
另外的錢財 |
0 |
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項目流程績效考評目的 |
項目總目標 |
年中總個人目標 |
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ꦚ成功當年末度科技產業科技攻關業務的辦理業務辦理、大型項目確立評審員和錢撥付，的同時對2017年業務開始檢驗及余款劃轉。 |
🍌來完成本年末度科學技術研發項目的認定業務辦理、好項目申報初評和資本撥付，此外對例年項目實行初步驗收及余款劃拔。 |
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績效考評質量指標 |
五級指數 |
一級指標 |
三階段標準 |
全年度評價指標值 |
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生產出指數 |
量標準 |
工作項目確立數 |
>40 |
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項目項目確立數 |
>40 |
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幾類頂目項目立項數 |
>10 |
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幾大類業務項目申報數 |
>10 |
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終結、偷著終結、 撤回品牌數 |
<10 |
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取消、被迫取消、 取消投資項目數 |
<10 |
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質理指標圖 |
業務報驗數 |
>30 |
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頂目收貨數 |
>30 |
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時間質量指標 |
竣工驗收合適率 |
>80% |
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工程竣工驗收通過率 |
>80% |
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管理效益招生指標 |
社會性收益指標值 |
相關大數據應用方面 |
對外公布 |
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的網絡化層面 |
發表 |
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可快速反應公式 |
科技有限公司技術革新新政知道率 |
改善 |
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科技創新攻關項目證策關注率 |
發展 |
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科技發展攻關樓盤樓盤認定數 |
>80 |
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網絡技術創新產品辦理數 |
>80 |
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滿意率度質量指標 |
服務培訓對方滿不客戶滿意度指數公式 |
群眾滿意率度 |
=90% |
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社會公眾群眾滿意 |
=90% |
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菅理成員信賴度 |
=90% |
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管理制度人員管理比較工作滿意度 |
=90% |
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