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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

一、純收入收支結算的時候綜合性的情況闡述

昆明市松江區漁業技巧推行咨詢中心2020🧜年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、工資收入竣工決算事情描述

當年度收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、費用支出 竣工決算的情況表明

上年🍌支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、財政部門補貼款營收結余結算的時候總體設計環境說明怎么寫

杭州市松江區綠植基地技術性品牌推廣管理中心2020👍年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、一樣公用設施竣工決算財政資金付款結余竣工決算現狀原因分析

（一）尋常公益性成本預算國庫撥付花費竣工決算總的情況報告

🐼一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）通常狀態下公共服務費用財政資金捐款收入支出部門預算框架狀態

♍一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）般通用工程預算財政廳撥付支出費用部門預算具體實施條件

🤪一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1ꦇ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2ಌ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3🍸、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、൩醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：上半年調減預算表。

5、林果水費用支出 （類）林果（款）  ๊事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6🐲、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7ꦗ、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、🍌住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：在編企業職員辭職。

六、平常共同估算財政收支付款基本上收支預算實際情況申請報告

✅一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一樣 共同項目預算財務審批“三公”勞務費結余竣工決算問題反映

（一）“三公”接待費國庫審批開支竣工決算總體設計具體情況詳細說明。

𒉰“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020ꦉ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”專項資金財政部門捐款教育支出部門預算具體實施狀況詳細說明。

﷽“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

國家公務專車進行維系收支0萬。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

💦國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、部門性資金概算不需要付款盈利費用部門預算情況說明書

杭州市松江區農林牧新技術優化重點2020半年度無縣政府性新基金決算不需要補貼款薪水和付出。

九、國有制資本公司加盟財政預算預算財政預算捐款創收結余竣工決算情形原因分析

ꩵ西安市市松江區林果高技術精準投放中央2020月度無國有土地金融資本經營的預決算財政預算撥付收入來源和花費。

十、估算績效考評工作實際情況

🥀上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一月、另外主要問題的的情況證明

（一）企事業單位運營預備費花費事情

武漢市松江區綠植基地水平推廣宣傳管理中心2020半年度有機物關運營資金投入費用。

（二）政府機構企業采購性支出情形

西安市松江區𝕴農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）運輸車輛、建筑特種使用率實際情況

1、此車

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、房源

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

♏一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國家基金營運費用財政性補貼款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

🌠三、生產營收：指事業上的企業單位在專業性業務量話動以及輔助制作話動本身做好非單獨折算生產話動得到的營收。

四、許多創收：指的單位授予的除“財政預算捐款創收”、“事業上的創收”、“經營的創收”等之外的創收。

五、年末結轉和盈余：就是指去年度無權做完、結轉到當年度按有關系標準一直運用的財政資金。

🐻六、歲末結轉和余額：指上全年或很早以前全年決算準備、因客觀事實情況發生了轉變難以按原方案方案，需時間延遲到后全年按關干明文規定立即選用的專項資金。

🎀七、首要性其他支出：指計量單位為保障機制中介機構常規使用、到位平日工做日常任務而發生的各種性其他支出。

꧙八、活動收支：指基層單位為成功特殊的行政訴訟本職工作日常任務或創業發展要求，在主要收支之余發生的各個收支。

🤡九、開費用：指衛生事業行業在專業的游戲行為形式及引導游戲行為形式后發展非人格獨立測算開游戲行為形式引發的費用。

🥃十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐼十一月、國家機關動用專項資金：指行政機關部門和對比公務接待員法管控的創業部門動用正常公益性項目預算不需要撥付制定的基本上結余中的日常性共用專項資金結余。